有些朋友对用友软件还不是很熟悉，今天就来跟大家分享一下用友软件的操作流程，一起来看看吧！
总流程概括
一、新建帐
二、总帐系统
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
三、UFO报表设置
四、 固定资产设置
五、打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线
细节流程
NO.1系统初始化
【基础设置】打开对应设置界面：
a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确认】
b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)
c．指定科目 ： 【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。
NO.2填制凭证【总账系统】
NO.3审核凭证（审核人与人不应相同）
【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】
NO.4记账
【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账
NO.5结账
【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】
NO.6取消结账（用主管身份）
【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账
NO.7取消记账（用主管身份）
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）
NO.8取消审核（审核人身份）
【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】
NO.9修改凭证（制单人）
【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】
以上就是有关用友软件的操作流程，看完本文你都学会了吗？希望对大家的工作有帮助！
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文章来源：
Mandy
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